为认真执行学院财产管理及低质量耗品管理的各项制度，保证教学工作的正常运行，结合我院的实际情况。经研究现制定关于零星维修材料及卫生洁具采购管理办法如下:

一、制定采购计划:

物业公司上报采购计划、总务科负责人审核、分管处长审批。

二、进货验收流程:

    总务科建立进货台账:

    1、保管员与总务科负责人一起根据采购计划验收材料的规格、型 号、保质期，要共同在材料入库单上签字。

    2、材料入库单必须当日开具，保管员，总务科负责人，处领导在入库单上签字认可。

    3、如果进货质量与校方要求不符，从外观发现有质量、规格等问题，要及时通知供货商调换或退货。所进货物由总务科负责人签字后。方可办理入库登记手续。

    4、在接收所进货物办理入库时，要严格对物品，包括品名、规格、型号、数量进行验收，以确保所收到货物的质量。

三、保管领用:

    使用部门必需填写领用单（品名、数量、适用范围、用途、审核人，审批人）由总务科负责人审核，分管处长审批，保管员根据领料单发放货品（领料单一式两份，一份做账，一份保管员留存）

四、公物报修及完成验收流程;

由物业公司制定报修单。宿舍公物报修流程:首先由该宿舍学生(或门岗)负责报修，填写报修单，注明维修内容。维修完成后，由该宿舍学生（或门岗）签署完成情况，宿管员签字，最后由宿管科科长签署意见。教室、实训楼、行政办公楼等楼宇公物维修，由有关系部或门岗填写报修单，标明维修内容，维修完成后，由有关系部或门岗签署意见，再由总务科管理员和负责人签署意见。食堂报修，由食堂负责人填写，维修完成后由食堂管理员和膳食科长签署意见。

五、定期销账，定期盘点。

1、每月月底，仓库冻结一切库存的收发等业务活动。

2、总务科协调具体的盘点工作，查看盘点单。

3、对库存账比较差异，要求所有的清单没有遗漏，并进行汇总。对物业所领的材料进行核查，凭报修单进行销账。

六、物业领用材料程序:

维修工人到物业公司认真填写领料单，必须要有物业公司印章，由总务科负责人签字，分管处长签字，手续齐备后由保管员签字领用。

                                     总务处总务科